遵從《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，開(kāi)展單位內(nèi)控業(yè)務(wù)調(diào)研、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、提出改進(jìn)建議，協(xié)助單位進(jìn)行內(nèi)控制度編制和內(nèi)控手冊(cè)編寫(xiě)。我們將行政事業(yè)單位內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢分為單位層面和業(yè)務(wù)層面兩部分。

單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)主要包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及分工設(shè)計(jì)；進(jìn)行集權(quán)分權(quán)、歸口管理、三權(quán)分離等管控模式設(shè)計(jì)。

業(yè)務(wù)層面內(nèi)控設(shè)計(jì)主要包括：從預(yù)算管理、收支管理、合同管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等六大領(lǐng)域，進(jìn)行管控事項(xiàng)分類、分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制。

1、內(nèi)控咨詢實(shí)施步驟

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

3、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

4、內(nèi)控制度建設(shè)基本路線

5、內(nèi)控制度建設(shè)內(nèi)容